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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.133,79 | R$ 0,00 | R$ 5.094,79 | Não se aplica | R$ 5.094,79 | R$ 39,00 |
Empenho nº 01070029Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 2904.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 5.133,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.094,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.094,79
A pagarR$ 39,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.947,83 | R$ 0,00 | R$ 9.858,83 | Não se aplica | R$ 9.858,83 | R$ 1.089,00 |
Empenho nº 01070028Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREÇÃO - 2904.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 10.947,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.858,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.858,83
A pagarR$ 1.089,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.545,62 | R$ 0,00 | R$ 4.487,12 | Não se aplica | R$ 4.487,12 | R$ 58,50 |
Empenho nº 01070027Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 2904.01-20250-PE.
EmpenhadoR$ 4.545,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.487,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.487,12
A pagarR$ 58,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.527,13 | R$ 0,00 | R$ 3.444,79 | Não se aplica | R$ 3.444,79 | R$ 82,34 |
Empenho nº 01070026Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 2904.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 3.527,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.444,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.444,79
A pagarR$ 82,34
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 50.251,00 | R$ 0,00 | R$ 50.251,00 | Não se aplica | R$ 50.251,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070025Pago
INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP,ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 842/2024 DE 24 DE JUNHO DE 2024, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 50.251,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.251,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.251,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 115.936,00 | R$ 0,00 | R$ 115.636,00 | Não se aplica | R$ 115.636,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 01070024Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 1607.02-25PESR.
EmpenhadoR$ 115.936,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.636,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115.636,00
A pagarR$ 300,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 11.981,44 | R$ 0,00 | R$ 11.981,44 | Não se aplica | R$ 11.981,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070023Pago
REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 1503.01/2021, CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 11.981,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.981,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.981,44
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070022Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a execução de obra de perfuração, limpeza e instalação de poços profundos em diversas localidades, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 36.760,61 | R$ 0,00 | R$ 31.211,61 | Não se aplica | R$ 31.211,61 | R$ 5.549,00 |
Empenho nº 01070021Pago
REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 1503.01/2021, CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 36.760,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.211,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.211,61
A pagarR$ 5.549,00
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| Secretaria Municipal de Governo | 01/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ | R$ 4.337,44 | R$ 0,00 | R$ 4.337,44 | Não se aplica | R$ 4.337,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070020Pago
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Andréa Ferreira Bastos, do município de Itapajé, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Governo. referente 06/2026 + adiantamento de 13º.
EmpenhadoR$ 4.337,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.337,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.337,44
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 951 a 960 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.