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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | JOÃO CAIO SILVA DE MENESES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070019Pago
concessão de diária destinada a servidora João Caio Silva de Meneses,ocupante do cargo de Assessor de Apoio Administrativo, conforme Portaria N°.025/2026-SAS, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 01 de julho de 2026, para participar da Visita ao Escritório do Selo Unicef, será realizada na Escola Superior do Parlamento Cearense, localizado na Rua: Barbosa de Freitas, n° 2674 - Bairro: Dionísio Torres - Fortaleza - CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | JESSICA BATISTA ABREU | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070018Pago
concessão de diária destinada a servidora Jessica Batista Abreu,ocupante do cargo de Assistente Social, conforme Portaria N°.026/2026-SAS, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 01 de julho de 2026, para participar da Visita ao Escritório do Selo Unicef, será realizada na Escola Superior do Parlamento Cearense, localizado na Rua: Barbosa de Freitas, n° 2674 - Bairro: Dionísio Torres - Fortaleza - CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/07/2026 | GIRLENE FERREIRA SALES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070017Pago
concessão de diária destinada a servidora Girlene Ferreira Sales,ocupante do cargo de Secretária Executiva dos Conselhos, conforme Portaria N°.027/2026-SAS, com destino a cidade de Fortaleza, no dia 01 de julho de 2026, para participar da Visita ao Escritório do Selo Unicef, será realizada na Escola Superior do Parlamento Cearense, localizado na Rua: Barbosa de Freitas, n° 2674 - Bairro: Dionísio Torres - Fortaleza - CE, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 1.486,40 | R$ 0,00 | R$ 1.486,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.486,40 |
Empenho nº 01070016Liquidado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatório pregão de n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 1.486,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.486,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.486,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 6.690,30 | R$ 0,00 | R$ 6.690,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.690,30 |
Empenho nº 01070015Liquidado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatório pregão de n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 6.690,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.690,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.690,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | M L DE MESQUITA FORTE LTDA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070014Pago
serviço de emplacamento do automovel de MARCA/MODELO: CITROEN/C3 FEEL PLUS 1.0 MT 2026, DE ANO/ANO MODELO:2026/2026,chassi:935CEFCB6TB559928. junto a Secretaria de Saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | LUIZ ADEMIR MAGALHÃES DE CASTRO | R$ 767,16 | R$ 0,00 | R$ 767,16 | Não se aplica | R$ 767,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070013Pago
referente ao credenciamento nº 1512.01-2025CP, com objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, junto a Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 767,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 767,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 767,16
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 13.740,00 | R$ 0,00 | R$ 13.740,00 | Não se aplica | R$ 13.740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070012Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-CE, neste exercício, conforme processo licitatório Pregão n° 2810.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 13.740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA | R$ 2.269,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.269,00 |
Empenho nº 01070011Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São luis do curu-CE,conforme processo licitatorio pregão-2810.01-2025-PE..
EmpenhadoR$ 2.269,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.269,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.750,00 |
Empenho nº 01070010Empenhado
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu, conforme processo licitatório Pregão n° 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 5.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 961 a 970 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.