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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | Não se aplica | R$ 5.100,00 | R$ 3.400,00 |
Empenho nº 01070009Pago
aquisição de mobiliário geral para utilização nas unidades básicas de saúde junto a secretaria de saúde deste município, conforme pregão nº 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.100,00
A pagarR$ 3.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.936,00 |
Empenho nº 01070008Empenhado
aquisição de mobiliário geral para utilização nas unidades básicas de saúde junto a secretaria de saúde deste município, conforme pregão nº 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 3.936,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.936,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.625,00 |
Empenho nº 01070007Empenhado
aquisição de mobiliário geral para utilização nas unidades básicas de saúde junto a secretaria de saúde deste município, conforme pregão nº 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 2.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.396,00 | R$ 0,00 | R$ 4.320,00 | Não se aplica | R$ 4.320,00 | R$ 6.076,00 |
Empenho nº 01070006Pago
aquisição de mobiliário geral para utilização nas unidades básicas de saúde junto a secretaria de saúde deste município, conforme pregão nº 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 10.396,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.320,00
A pagarR$ 6.076,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 145.423,40 | R$ 0,00 | R$ 145.423,40 | Não se aplica | R$ 145.423,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070005Pago
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e material odontológico, para atender as demandas do Hospital Municipal, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE,conforme o processo licitatorio CARONA de n°00001-2025.
EmpenhadoR$ 145.423,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 145.423,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 145.423,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | PRO COMMERCE LTDA | R$ 4.314,57 | R$ 0,00 | R$ 4.314,57 | Não se aplica | R$ 4.314,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070004Pago
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu, conforme processo licitatório Pregão n° 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 4.314,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.314,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.314,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | PRO COMMERCE LTDA | R$ 2.548,00 | R$ 0,00 | R$ 2.548,00 | Não se aplica | R$ 2.548,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070003Pago
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu, conforme processo licitatório Pregão n° 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 2.548,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.548,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.548,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 7.480,00 | R$ 0,00 | R$ 7.480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.480,00 |
Empenho nº 01070002Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 7.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | PRO COMMERCE LTDA | R$ 879,76 | R$ 0,00 | R$ 879,76 | Não se aplica | R$ 879,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070001Pago
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS DO CURU- CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 879,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 879,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 879,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | MARIA KAROLINE NOGUEIRA ABREU | R$ -1.101,34 | R$ 1.101,34 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060108Empenhado
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -1.101,34
AnuladoR$ 1.101,34
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 971 a 980 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.